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内江市卫生和计划生育委员会2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-09-12 【字体: 来源:市卫生计生委 打印本页 关闭窗口

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市关于卫生计生方面的决策部署。

  2.负责制定全市卫生计生事业发展规划、区域卫生规划、疾病预防控制规划、免疫规划、中医药中长期发展规划并组织实施。

  3.负责组织拟订并实施全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施。

  4.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。

  5.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

  6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;贯彻落实国家计划生育政策。

  7.负责卫生计生综合监督执法,规范卫生计生行政执法行为。

  8.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进、卫生计生基本建设和信息化建设等工作。

  9.负责市干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。

  10.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府血吸虫病防治工作领导小组、市地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

  11.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  12.承办市政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1.医疗扶贫成绩突出。

  (1)医疗扶贫政策全面落实。截至2016年11月,新农合共报销费用2,690.85万元,其中通过调整政策为贫困人口多报销了637.46万元,医院减免费用31.14万元。对贫困人口住院优惠了12,008人次,基本实现了贫困人口在县级及以下定点医疗机构住院个人承担的政策范围内费用不超过10%的目标。根据省上的新政策,我市从2016年10月1日起,贫困人口县域内住院不设起付线,经新农合、大病保险、医疗救助等补偿后的政策范围内费用,由新农合基金兜底报销,确保贫困患者住院费用“零支付”。由于我委开展医疗扶贫工作认真扎实,深入细致,得到了市委书记马波的表扬。

  (2)贫困人口健康体检免费实施。我市所有乡镇卫生院于今年6月份启动了对建档立卡贫困人口进行免费健康体检工作,采取发放体检告知书、集中体检、上门服务等多种形式,为贫困人口开展了免费健康体检。对体检中发现的重特大疾病和慢性病患者,实行“一人一策”,制定个性化的管理方案,并按照“2+1”模式(即一名医生和一名基层干部联系一名病人),实施“精准服务”, 纳入“2+1”模式管理的重点人群22,838人。截至2016年11月底,全市共为59,023名贫困人口进行了免费健康体检,除外出、死亡、拒绝体检等人员以外,体检率达到了100%。

  (3)贫困人口保障水平有效提升。2016年,全市建档立卡贫困人口均参加了新农合,参合率达到100%,做到了贫困人口人人享有基本医疗保障。制定了《内江市医疗卫生计生扶贫专项方案》等文件,全面实施“十免四补助”政策,截止11月,贫困人口门诊就诊免收一般诊疗费15,907人次共11.73万元、免收院内会诊费1,535人次、免费开展贫困白内障复明手术项目307例、免费艾滋病抗病毒治疗率达87%、免费提供基本公共卫生服务21.27万人次、免费提供妇幼卫生健康服务率达100%、各县区到贫困村免费巡回医疗服务率达100%、对农村贫困人口中孕产妇住院分娩补助127人共18.18万元。

  (4)脱贫村卫生室标准化建设全面完成。为顺利完成今年计划脱贫的贫困村标准化村卫生室建设任务,我市财政安排了贫困村卫生室建设资金300万元,建设贫困村卫生室65个,非扩权县贫困村卫生室安排建设资金6万元/个,扩权县贫困村卫生室安排建设资金4万元/个。截止目前,今年要脱贫的63个贫困村卫生室建设已全面完成。

  2.医药卫生体制改革持续深化。

  (1)城市公立医院综合改革加快推进。我市印发了《城市公立医院综合改革试点实施方案》,重点推进城市公立医院管理体制、运行机制、补偿机制、人事薪酬、现代医院管理制度等改革。《城市公立医院取消药品加成补偿方案》已起草完毕,我市从2016年11月1日起全面取消城市公立医院药品加成。

  (2)分级诊疗工作扎实推进。一是完善分级诊疗服务模式。全市二级以上医院和基层医疗机构签订了双向转诊协议,建立了双向转诊机制,签约率达100%。二是合理配置优质医疗资源。组建了医疗联合体,市第一人民医院与44家医院签订“区域医疗协作医院”协议;市第二人民医院与34家基层医疗机构建立远程诊疗医联体;市中医医院与县(区)中医医院建立了医疗联合体。我市建立了临床医学影像诊断中心,让患者在基层就能享受到三甲医院的优质服务。全市共有33家乡镇卫生院、6家民营医疗机构及松潘县人民医院加入该中心,日均报告量300人次,累计完成10万余例次的远程影像诊断业务。三是基层医疗卫生机构诊疗量逐渐提高。2016年,全市三级甲等综合医院医师日均诊疗量下降3.76%,县级医疗机构门诊诊疗量增长5%、住院诊疗量增长3%,基层医疗机构门诊诊疗量增长10.88%、住院诊疗量增长10.43%,县域内就诊率达90.3%。

  (3)基层医院服务能力明显增强。我市加强了县级医院临床重点专科建设,形成县级医院临床重点专科体系。截至目前,我市县级医院建成省级中医重点专科1个,市级中医重点专科8个,在建省级中医重点专科4个,市级中医重点专科3个,市级西医重点专科20个。我市各县区扩大了乡村医生和社区医生签约服务面,截至2016年11月底,全市以户为单位,签约率为80.83%。县级医疗机构、乡镇卫生院和村卫生室建设率为100%;社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室标准化建设达标率均为100%。

  (4)基层卫生岗位练兵和技能竞赛取得优异成绩。今年在全省22个代表队、132名选手参加的基层卫生岗位技能竞赛省级复赛和决赛中,我市全科团队组获得“团队二等奖”,三人分别获得“全科医疗城市组个人二等奖”、“全科医疗农村组个人三等奖”和“社区护理组个人三等奖”,市卫生计生委获得“团体二等奖”的好成绩,展现了我市基层卫生工作者的优异水平和精神风貌,为我市基层卫生工作争得了荣誉。

  (5)高值耗材采购阳光积分居全省第一名。2016年,内江市建立通报、约谈、日常检查评分、不良记录四项制度,狠抓药品高值医用耗材的集中挂网采购工作,让采购在阳光下进行,有力保障患者的权益。10月10日,四川省卫生计生委通报了各市州网上集中采购情况,内江市药品集中采购阳光积分102.56分,居全省第三名;内江市二院采购“地产”药品比例31.33%,居全省第一名;内江市高值医用耗材集中挂网阳光采购平均积分99.94分,居全省第一名。

  3.疾病预防控制能力不断提高。

  (1)艾滋病防治力度不断加大。建立健全了“组织管理机制、工作联席会议机制、目标管理责任机制”,投入280万元艾滋病防治配套经费,进一步强化了“经费、人员、技术”三大保障。推进示范区建设工作取得积极成效,资中县成功申报第三轮国家级艾滋病防治综合示范区,东兴区和威远县成功申报第二轮省级艾滋病防治综合示范区,隆昌县公共场所“安全套”推广工作在省监督总队交流会上发言。我市积极采取“1-3-3-5”防治措施,得到了省重传办的高度评价,并在全省推广。2016年,我市艾滋病防治工作在全省疾控工作会上作了交流发言。
   (2)传染病防控继续加强。1-11月,全市无因传染病引发的暴发疫情和突发公共卫生事件发生,传染病发病率低于全省平均水平,全市报告法定传染病21种10,109例,报告发病率270.11/10万。传染病网络直报高质量运行,1-11月,全市网络直报综合率维持在99%以上,综合指数位居全省前五。我市传染病防控工作得到了省卫生计生委领导的充分肯定。2016年四川省信息工作年会和2016年四川省夏秋季传染病防控暨预防接种工作培训会分别在内江召开,省卫计委、省疾控中心领导莅临内江指导,全省21个市州和部分县(区)疾控中心领导、专家到位交流,并现场参观内江市疾控中心、永安镇乡镇卫生院和尚腾新村疾病防控示范区。

  (3)地方病防治成效显著。今年,在有效巩固了碘缺乏病、跁子病消除成果的基础上,按照国家卫计委制定下发的《重点地方病控制和消除评价办法》,通过强化健康教育,落实综合干预,扎实推进地方病控制和消除工作,地方病防治成效明显。2016年11月,省级专家对我市消除疟疾工作进行了评估,评估结果达到了市级消除目标,标志着我市以市为单位持续66年的疟疾成功消除。威远县克山病通过市级验收,标志着威远县成功消除克山病。

  4.计划生育工作受到表扬。

  (1)计生执法监督工作得到国家卫计委领导高度肯定。4月19-20日,我市被省卫计委推荐接受国家卫生计生委综合监督局关于计生监督执法工作检查。国家卫生计生委综合监督局计划生育监督处罗峰处长对内江市计生行政执法工作取得的成绩给予充分肯定,指出:内江市认真制定、完善和执行各项计生行政执法制度,为市级能出台这样完善的制度而点赞,内江市的做法为下一步国家卫生计生委出台相关政策法规提供了现实参考的依据。

  (2)“10分钟办证模式”和“AB岗办证制度”被省卫计委充分肯定。5月30日,省卫计委基层指导处李述明处长一行到内江市督导全面两孩政策实施情况,指出:内江市围绕群众服务需求,提升办证时效,创新办证模式,东兴区郭北镇合理运用委托办理、承诺办理,创造了“10分钟办证模式”,内江市建立了“AB岗办证制度”,为推进全面两孩政策改革完善计划生育服务管理水平提供了可资借鉴的地方。

  5.信息化工作亮点纷呈。

  (1)成功打造四川省医疗信息化应用示范试点县。今年东兴区率先成为全省第一批医疗信息化应用示范试点县,市中区正在积极创建。

  (2)信息惠民工作成效突出。2016年建设了一批预约挂号、远程会诊、就医导航等惠民、便民信息系统,实现了健康医疗信息跨机构共享,我市基于移动互联网的试点开展网络医疗服务,为全市、全省乃至全国的居民,提供即时咨询问诊、预约专家问诊等线上线下互动的新型“互联网+医疗”服务,目前,我市有2家三甲综合医院48名医生上线省政府牵头的“巴蜀快医”医疗健康服务云平台,即时咨询问诊量达200余人次。

  (3)率先成为全省市域内互联互通的市州。市卫计委认真贯彻落实马波书记提出的“四个走”举措,到省卫计委争取到信息化平台建设优惠政策,将内江的市、县平台纳入省上统建,这不仅为内江财政直接节约800万元,平台建设还比规划提前1年完成。内江市成为了全省实现市全域内医疗卫生机构互联互通的第一个市州。

  6.卫生计生监督工作再创佳绩。

  (1)公共场所卫生监督“隆昌模式”受到表彰。2016年5月,国家卫计委综合监督局赵月朝处长一行专程到隆昌,对公共场所卫生监督管理“隆昌模式”进行专题调研,来自国家公共卫生监督专家组的专家对“隆昌模式”进行调查走访、分析印证、讨论交流,高度肯定了隆昌模式,对创新工作理念给予了一致好评。隆昌公共场所卫生监督工作2次在国家卫计委监督工作会上交流,其中“卫生监督导航图”获省卫计委通报表彰。

  (2)“网格化”监督模式实现全域覆盖。市、县、镇、村按照“属地管理、分级负责、无缝对接、全面覆盖、责任到人”的四级网格管理原则,在全市建立“横向到边、纵向到底”的网格卫生计生监管职能体系实现卫生计生监督工作全覆盖。

  (3)行政执法能力不断增强。内江市选送“医院以伪造证明材料骗取新型农村合作医疗保险基金案”的微课,得到省卫生计生监督执法总队好评,并代表四川省参加国家卫计委“微课”评选,获得二等奖。

  7.中医药服务能力快速提升。

  (1)创新开展局市合作。今年5月,省中管局和内江市政府签署了《战略合作备忘录》,与各县(区)政府签署了《创建全国基层中医药工作先进单位目标责任书》,力将内江打造成全省全国中医药工作先进市。

  (2)基层中医药服务能力得到提升。截止目前,我市建成中医馆37个,通过中医馆建设,全市基层医疗卫生机构中医药服务量占比45.2%,较2012年33%提升11个百分点。

  (3)中医药项目取得新突破。我市“千草村”中医药康养文化产业园正在申报国家中医药健康旅游示范基地,目前已经省上推荐到国家;市中医医院已向省上申报国家中医药健康旅游示范项目。

  8.水质监测工作全省领先。

  2016年,继续实施农村水井水质监测工作,全市完成农村水井水质枯、丰水期农村水井监测2485口,完成目标任务数的148%,抽样监测覆盖497个行政村,监测水井覆盖饮用人口32,200人。截止2016年,全市已累计完成1,177个行政村、5,885口农村水井水质监测任务,占总任务数8,400口的70%,为五年任务四年完成奠定了坚实的基础。同时,全市实现了乡镇集中式供水监测全覆盖。今年8月,我市水质监测工作在全省饮用水监测工作会上作了交流发言。

  9.项目建设硕果累累。

  我市紧紧抓住中央预算内投资卫生计生项目建设的机遇,积极争取项目资金。近十年,各级财政为内江投入卫生项目资金14亿多元,是上一个十年的100多倍,是建国以来的总和。“十二五”期间,内江卫生计生建设项目共计752个,建设面积达36万平方米。目前,我市一院、二院、中医院、妇幼保健院、医科学校都争取到了大额的项目建设资金,正在如火如荼的建设中,待这些项目建成投入使用后,内江的城市医疗卫生基础设施将走在全省前列。

  10.人才队伍建设稳步推进。

  (1)全科特岗医生工作获国家部委肯定和表扬。2016年3月15日,人社部和国家卫生计生委到我市调研指导首批10名全科医生特设岗位计划项目试点工作情况,王瑞副司长对内江全科医生特设岗位计划项目工作给予了充分肯定和高度评价“落实政策到位,教育培训到位,服务保障到位,资金监管到位,推进了全科特岗项目在内江落地生根。”

  (2)“组团式”援藏工作被市推荐为省援藏先进。2016年,先后选派了19名援藏医疗专家,协助黑水县增强医疗服务能力建设,深受藏区群众好评。2016年,累计接诊门诊病人5,000多例,实施大小手术200余例,培训医务人员2,000人次。由于对口援藏工作成效显著,我委被市委组织部推荐为四川省对口援藏工作先进集体。

  (3)高端人才明显增多。继续实施“甜城英才引进工程”计划,创造条件培养和引进医学博士和高精端医学人才,共引进有意向的高层次人才8名,其中博士1人。

  (4)贫困村人才培养全省首创。出台了《在脱贫攻坚中加强贫困村及所在乡镇卫生院专业人才队伍建设的实施意见》,加大考核招聘力度,实行“乡聘村用”,力争用3年时间补足配齐贫困村及乡镇卫生院人员。这在全省首创,受到省卫计委和市委政府领导的充分肯定。

  11.科研项目成果丰硕。

  2016年全市获省级科技奖1项,市级科学技术进步奖10项,市第一人民医院“康乃馨优质护理服务模式建立及研究”获省医学科技奖(青年奖)三等奖,市第二人民医院“腹腔镜技术在膀胱癌根治术中的应用研究”获市科学技术进步奖一等奖,市疾控中心、隆昌县、威远县人民医院和市第一人民医院4项课题获二等奖。市第一人民医院麻醉科主任颜渊获得2015年度内江市科学技术杰出贡献奖,全市仅2人获得该项荣誉。全市发表SCI论文2篇。

  12.党建和党风廉政建设工作全面加强。

  扎实开展了“两学一做”专题活动和领导班子思想政治建设,认真落实了党建工作责任制;扎实开展了党组织换届前分析研判、谈心谈话、民主推荐考察等工作;扎实开展志愿服务,继续开展“走基层”活动,深化“双联”、义诊志愿服务、“党员干部结对帮带困难家庭”等活动,受到广大群众好评;扎实开展结对帮扶的隆昌周兴镇兰家田村的精准扶贫工作,对兰家田村8户精准贫困户每户安排了脱贫资金2万元,帮助其脱贫。坚持对全市9家县级以上医疗机构四季度行风测评工作机制,在自评基础上,今年加入第三方测评,更加全面、公正、系统的对主要医疗机构医德医风建设情况进行评估及督促,取得良好实效。通过前三季度测评,全市县级以上综合医院的总体满意率97.99%。在全市政协民主评议市卫计委工作中,民主测评满意率达99.5%。

  二、部门概况

  内江市卫生和计划生育委员会含卫生和计划生育委员会机关和15个下属二级预算单位,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位13个。

  三、收支决算总体情况

  2016年市卫生计生委(含15个直属单位)收入决算总额为188,018.35万元,其中:当年财政拨款收入31,064.97万元,占16.52%;事业收入156,033.08万元,占82.99%;其他收入920.30万元,占0.49%。

  2016年市卫生计生委(含15个直属单位)支出决算总额为185,508.15万元,其中:基本支出161,230.51万元,占86.91%;项目支出24,277.64万元,占13.09%。

  四、财政拨款支出决算情况

  市卫生计生委2016年度财政拨款收支总决算43,891.63万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加6,465.55万元,增长17.28%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  市卫生计生委2016年度一般公共预算财政拨款支出33,663.69万元,占本年支出合计的18.15%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加12,036.56万元,增长55.65%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  市卫生计生委2016年一般公共预算财政拨款支出33,663.69万元,主要用于以下方面:国防支出3.00万元,占0.01%;教育支出3,047.11万元,占9.05%;科学技术支出10万元占0.03%;社会保障和就业支出550.97万元,占1.64%;医疗卫生与计划生育支出29,387.46万元,占87.30%;住房保障支出427.35万元,占1.27%;其他支出165万元,占0.49%;债务付息支出72.80万元,占0.21%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2016年决算数为3.00万元,完成预算100%。

  2.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为2,774.63万元,完成预算94.87%,决算数小于预算数的主要原因是市医科校2016现代职业教育质量提升计划中央资金及大型修缮等资金按规定结转下年继续使用。

  3.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):2016年决算数为188.52万元,完成预算100%。

  4.教育(类)进修与培训(款)培训支出(项):2016年决算数为83.96万元,完成预算100%。

  5.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为94.53万元,完成预算100%。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为152.63万元,完成预算100%。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为258.92万元,完成预算100%。

  9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为6.92万元,完成预算100%。

  10.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2016年决算数为37.97万元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事物(款)行政运行(项):2016年决算数为1,225.29万元,完成预算100%。

  12.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事物(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为137.66万元,完成预算100%。

  13.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事物(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2016年决算数为143.85万元,完成预算28.39%,决算数小于预算数的主要原因是市卫生信息中心区域人口健康信息平台一期建设项目尚未实施完毕,按规定结转下年使用。

  14.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):2016年决算数为7,867.71万元,完成预算100%。

  15.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医医院(项):2016年决算数为648.63万元,完成预算100%。

  16.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2016年决算数为5,763.32万元,完成预算100%。

  17.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2016年决算数为2,442.25万元,完成预算100%。

  18.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2016年决算数为549.05万元,完成预算100%。

  19.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):2016年决算数为226.88万元,完成预算100%。

  20.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2016年决算数为498.25万元,完成预算100%。

  21.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2016年决算数为19.20万元,完成预算100%。

  22.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为1,168.16万元,完成预算100%。

  23.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2016年决算数为10.90万元,完成预算100%。

  24.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2016年决算数为197.87万元,完成预算95.32%,决算数小于预算数的主要原因是市血站血液安全保障能力建设项目尚未实施完毕,按规定结转下年使用。

  25.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为27.15万元,完成预算100%。

  26.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为799.30万元,完成预算100%。

  27.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为115.70万元,完成预算100%。

  28.医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)中医药专项(项):2016年决算数为41.90万元,完成预算22.85%,决算数小于预算数的主要原因是2016年中医药事业发展省级补助项目尚未实施完毕,按规定结转下年使用。

  29.医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为212.85万元,完成预算100%。

  30.医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为48.92万元,完成预算100%。

  31.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):2016年决算数为299.07万元,完成预算100%。

  32.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生和计划生育支出(项):2016年决算数为6943.55万元,完成预算100%。

  33.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为427.35万元,完成预算100%。

  34.其他(类)其他(款)其他支出(项):2016年决算数为165万元,完成预算100%。

  35.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):2016年决算数为72.80万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  市卫生计生委2016年一般公共预算财政拨款基本支出9,998.57万元,其中:

  人员经费8,567.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费1,430.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  市卫生计生委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为95.85万元,完成预算61.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为75.38万元,完成预算64.25%;公务接待费支出决算为20.47万元,完成预算53.38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是继续严格执行中央、省、市的有关规定,厉行节约,原预算安排的部分公务出国任务、公务接待活动取消等。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少100.44万元,下降51.17%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少80.66万元,下降51.69%,减少原因是继续严格执行中央和省市的有关规定,进行公务用车改革,减少公务用车使用;公务接待费支出决算减少19.78万元,下降49.14%。减少原因是严格执行有关规定,厉行节约,原预算安排变动的公务接待活动取消等。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算75.38万元,占78.64%;公务接待费支出决算20.47万元,占21.36%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费75.38万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车24辆,其中:轿车8辆、越野汽车14辆、商务车2辆。

  公务用车运行维护费支出75.38万元。主要用于保障全市卫生应急、卫生计生执法监督检查、疾病预防控制、农村卫生、民族卫生服务、医疗机构及医务人员管理、卫生计生宣传、卫生计生政策法规调研、计划生育各项奖励扶助政策的督促落实、计划生育免费技术服务和免费孕前优生健康检查的指导、人口和计划生育统计质量抽样检查等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费20.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待369批次,5,221人,共计支出20.47万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务活动。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  市卫生计生委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,市卫生计生委机关运行经费支出569.86万元,比2015年减少66.28万元,下降10.42%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,市卫生计生委政府采购支出总额6,464.22万元,其中:政府采购货物支出4,718.58万元、政府采购服务支出1,745.64万元。主要用于主要用于购置台式计算机、便携式计算机、打印机、投影仪、传真机、碎纸机等办公设备和办公家具;购置PET/CT、手术显微镜、数字X线摄影系统、智能采血管理系统等医疗设备和药品采购;软件开发服务、信息系统集成实施服务、物业管理费、车辆运行支出等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,市卫生计生委公有车辆95辆,其中:一般公务用车20辆;一般执法执勤用车3辆;特种专业技术用车65辆;其他用车7辆;单价50万元以上通用设备116台(套),单价100万元以上专用设备102台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标139个,涉及财政资金4,978.22万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):指市卫生计生委用于征兵工作的支出。

  7.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指市卫生计生委所属医科学校的支出。

  8.教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指市卫生计生委所属医科学校其他用于职业教育方面的支出

  9.教育(类)进修与培训(款)培训支出(项):指市卫生计生委所属预算单位用于培训的支出。

  10.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指市卫生计生委所属预算单位用于应用技术研究与开发的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市卫生计生委离退休人员的经费。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指市卫生计生委所属预算单位离退休人员的经费。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市卫生计生委所属预算单位职工的基本养老保险缴费支出。

  14.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指市卫生计生委所属预算单位用于其他残疾人事业方面的支出。

  15.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指市卫生计生委所属预算单位用于其他城市生活救助支出。

  16.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事物(款)行政运行(项):指市卫生计生委用于保障机构正常运转的支出。

  17.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事物(款)一般行政管理事务(项):指市卫生计生委用于开展医疗卫生与计划生育管理活动的支出。

  18.医疗卫生与计划生育(类)医疗卫生与计划生育管理事物(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指市卫生计生委所属预算单位用于其他医疗卫生与计划生育事务的支出。

  19.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):指市卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

  20.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)中医医院(项):指市卫生计生委所属中医医院开展医疗业务活动等方面支出。

  21.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指市卫生计生委所属预算单位其他用于公立医院方面支出。

  22.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指市卫生计生委所属疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

  23.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指市卫生计生委所属妇幼保健机构保障正常运行的支出。

  24.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指市卫生计生委用于卫生应急救治机构方面的支出。

  25.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)采供血机构(项):指市卫生计生委所属采供血机构保障正常运行的支出。

  26.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指市卫生计生委用于基本公共卫生服务的支出。

  27.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):指市卫生计生委所属预算单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  28.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指市卫生计生委所属预算单位用于处理突发公共卫生事件应急处理工作的支出。

  29.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指市卫生计生委所属预算单位其他用于公共卫生服务方面的支出。

  30.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市卫生计生委及参公单位的基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费支出。

  31.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指市卫生计生委所属事业单位的基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费支出。

  32.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指市卫生计生委及参公单位的公务员医疗补助经费

  33.医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)中医药专项(项):指市卫生计生委所属预算单位在中医(民族医)药方面的专项支出。

  34.医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)计划生育机构(项):指市卫生计生委所属计划生育机构的支出。

  35.医疗卫生与计划生育(类)计划生育服务(款)其他计划生育事务支出(项):指市卫生计生委所属预算单位用于其他计划生育事务的支出。

  36.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):指市卫生计生委所属预算单位用于食品安全管理事务的支出。

  37.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生和计划生育支出(项):指市卫生计生委所属预算单位其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

  38.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

  39.其他(类)其他(款)其他支出(项):指市卫生计生委所属预算单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  40.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):指市卫生计生委所属预算单位债券付息支出。

  41.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  42.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  43.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  44.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  45.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  46.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  47.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:四川省内江市卫生计划生育委员会2016年度部门决算公开报表
附件:市卫生计生委2016年市级部门决算公开说明(含图表)
附件:四川省内江市卫生计划生育委员会2016年度部门决算公开报表